第一部分 市民政局概况

（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置、服务管理工作；负责退役士兵职业技能培训工作；承办市双拥工作领导小组的具体工作。

（四）负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，指导救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担市减灾委员会的具体工作。

（五）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（六）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（七）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（八）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（九）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（十）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十四）负责老龄工作，拟订老龄工作政策、发展规划和措施，承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末核定编制人数19人，实有人数18人，其中：在职人员18人（行政人员9人，行政工勤人员1人及事业人员9人）。政府雇员3人，见习生1人，离休人员 1人，退休人员9人。

第二部分 市民政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市民政局2015年度部门决算情况说明

一、关于市民政局2015年度部门决算收支情况总体说明

市民政局2015年财政拨款收入预算安排10498.6万元，支出2949.1万元，与2014年度相比收入增加9281.3元，增加部分主要为项目资金。

其中：

（一）收入总计10498.6万元。包括：

1、财政拨款收入5038万元，为市财政当年拨付资金。

2、其他收入5460.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：财政拨付上缴专户的资金、存款利息收入。

3、上年结转和结余144.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2949.1万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 1019.6 万元，主要用于市民政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、医疗卫生(类) 支出29.4万元，主要用于职工医疗保险、生育保险等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出16.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、社会保障和就业支出1884万元，主要用于行政事业单位离退休、企业关闭破产补助、职工死亡抚恤等方面的支出。

5、结转下年7693.6万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金， 包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

二、关于市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市民政局2015年度财政拨款支出1368.4万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加723.3万元，主要原因：增加项目资金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年市民政局财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出21.1万元，占全年支出的 1 %；社会保障和就业支出1301.7万元，占全年支出的95%；医疗卫生和计划生育支出29.4万元，占全年支出的2%；住房保障支出16.2万元，占全年支出的1 %。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1368.4万元。其中：

1、工资福利支出184.1万元。其中：基本工资57.3万元、津贴补贴80.2万元、奖金21.1万元、 其他工资福利支出25.5万元。

2、对个人和家庭的补助1045.2万元。其中：离休费13.8万元、退休费50.8万元、医疗费29.4万元、住房公积金16.2万元、其他对工人和家庭的补助935万元。

3、商品和服务支出134.9万元。其中：办公费11.2万元、印刷费4.1万元、电费0.5万元，邮电费2万元、取暖费12.2万元、差旅费14.5万元、租赁费0.6万元、会议费1.7万元、培训费3.4万元、公务接待费4万元、劳务费21.7万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出49.9万元。

4、其他资本性支出4.2万元。其中：办公设备购置4.2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8万元，公务接待费预算4万元。支出决算为12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 ；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占52%；公务接待费支出决算4万元，占48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出4万元，接待70批次，340人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.7万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.6万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元，主要原因是：民政工作调研等。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。