第一部分 市工信委概况

（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能

(一)贯彻执行省、市有关工业、科技和信息化以及国有资产管理的方针政策和法律法规，起草工业、科技和信息化领域地方性法规、政府规章草案，推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施工业、科技和信息化领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议。

(三)负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全市工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

(四)协助工业园区建设和发展，按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

(五)指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产王作，负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展；指导引进工业企业技术装备化创新；负责盐务行业管理。

(六)负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施；参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

(七)统筹推进信息化产业工作；会同有关部门拟订促进工业化和信息化发展融合的相关政策和措施；负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作，推动跨行业、跨部门的互联互动和重要信息资源的开发利用、共享。

(八)拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施；承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(九)负责全市国有资产监督管理工作；建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系；负责出资企业工资分配管理工作；拟订出资负责人收入分配政策并组织实施；指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制；负责国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

(十)研究提出全市科技创新战略和科技促进经济社会发展的政策和措施，推进全市科技创新和科技服务体系建设。

(十一)指导协调各县(区)、各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

(十二)组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施，组织实施国家、省级农业科技示范园区项目。

(十三)制定科学技术普及工作规划并组织实施，组织开展全市科普宣传和科技培训工作，承办市科技教育领导小组日常工作。

(十四)会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

(十五)提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费(科技发展经费)配置计划并组织实施和监督管理。

(十六)组织实施农村牧区新能源、可再生能源的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用。

(十七)提出全市科技人才队伍建设建议，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

(十八)负责科技进步县（区）的考核和推荐工作；管理全市科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全市知识产权管理和保护工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位年末核定编制人数23人，实有人数20人，其中：在职人员20人（行政人员9人，行政工勤人员1人及事业人员10人），政府雇员3人，离休人员 1人，退休人员13人，遗属5人。

第二部分 市工信委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市工信委2015年度部门决算情况说明

一、关于市工信委2015年度部门决算收支情况总体说明

市工信委2015年财政拨款收入预算安排16370.91万元，支出16336.28万元，与2014年度相比收入增加15671.08元，增加部分主要为项目资金。

其中：

（一）收入总计19371.21万元。包括：

1、财政拨款收入16370.91万元，为市财政当年拨付资金。

2、其他收入3000.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：节能减排资金、存款利息收入。

3、上年结转和结余38.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计19336.58万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出3436.52万元，主要用于市工信委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、医疗卫生(类) 支出35.28万元，主要用于职工医疗保险、生育保险等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出17.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、社会保障和就业支出140.7万元，主要用于行政事业单位离退休、企业关闭破产补助、职工死亡抚恤等方面的支出。

5、节能环保支出500万元，主要用于能源节约利用方面的支出。

6、资源勘探信息等支出15206.87万元，主要用于工业和信息监管、工业和信息产业支持、技术改造等方面的支出。

7、结转下年72.67万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金， 包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

二、关于市工信委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市工信委2015年度财政拨款支出16336.28万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加17381.36万元，主要原因：增加项目资金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年市工信委财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出436.21万元，占全年支出的 2 %；社会保障和就业支出140.7万元，占全年支出的0.8%；医疗卫生和计划生育支出35.29万元，占全年支出的0.2%；节能环保支出500万元，占全年支出的3%；住房保障支出17.21万元，占全年支出的1 %；资源勘探信息等支出15206.87万元，占全年支出的93%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出579.4万元。其中：

1、工资福利支出205.46万元。其中：基本工资46.74万元、津贴补贴117.69万元、奖金39.16万元、社会保障缴费1.86万元、伙食补助费0万元、 其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助143.19万元。其中：离休费12.13万元、退休费75.36万元、遗属生活补助2.06万元、医疗费35.29万元、住房公积金17.21万元、其他对工人和家庭的补助1.14万元。

3、商品和服务支出228.95万元。其中：办公费5.87万元、印刷费1.4万元、咨询费6.89万元、邮电费0.48万元、取暖费14.82万元、差旅费8.32万元、租赁费0.12万元、会议费1.9万元、培训费0.21万元、公务接待费2.05万元、劳务费2.5万元、委托业务费15万元、工会经费1.3万元、福利费103.76、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出60.19万元。

4、其他资本性支出1.8万元。其中：办公设备购置1.8万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5万元，公务接待费预算4.2万元。支出决算为7.64万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为4万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为3.64万元，完成预算87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 ；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占52%；公务接待费支出决算3.64万元，占48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.64万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.64万元，接待25批次，300人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.7万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.17万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数增加0.85万元，主要原因是：工业运行调研等。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。