第一部分 无线电管理处概况（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策、法规和规章；

（二）、拟定海东地区无线电管理的具体规定；

（三）、协调处理海东地区境内无线电管理方面的事宜；

（四）、根据审批权限审查辖区内无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电台站的频率和呼号，核发电台执照，按照国家规定收取无线电管理费。

（五）、负责辖区内的无线电监测，协调处理无线电干扰。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（无所属二级预算单位），各级单位年末人数7人，其中在职人员7人（事业人员7人）。

第二部分 无线电管理处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 无线电管理处2015年度

部门决算情况说明

一、关于无线电管理处2015年度部门决算收支情况总体说明

无线电管理处2015年度总收入140.63万元，比2014年增加21.52万元。主要原因是上级补助收入增加。

（一）收入总计140.63万元。

1、财政拨款收入102.83万元，为市财政当年拨付资金。

2、上级补助收入37.8万元，为直属上级业务主管部门拨付的资金。

（二）支出总计86.05万元。其中：

1、一般公共服务（类）支出53.14万元，主要用于海东无线电管理处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、无线电频率占用费安排的支出15.3万元，主要用于无线电业务管理方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、上级补助收入中安排的支出17.61万元，主要用于无线电监测设备购置、监测设备维护，无线电监测车辆、电磁环境测试车辆保险费、维护费、燃油费，重要考试、重大活动的无线电安全保障等。

4、2015年底，无线电管理处结余结转资金95.90万元，其中：本级财政拨款基本支出结余结转16.78万元，结余主要原因为：一是财政返还的门店租赁费收入结余4.05万元; 二是公用经费结余12.73万元；三是省无线电管理办公室专项拨款结余79.12万元（2014年、2015年结转结余合计）。省办拨付的资金主要用于无线电技术设施运行维护费、无线电监测专用车辆运行维护费、重大活动、重要考试无线电安全保障费用及电磁环境测试、无线电台站核查等的支出。

二、关于海东无线电管理处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。无线电管理处2015年度财政拨款支出86.05万元，占本年支出总计的75.4%。2015年决算数比2014年增加1.92万元，主要原因：一是2015年11月，我单位通过市政府安排的全市事业人员统一考试，招录了一名专业技术人员，增加了工资、烤火费等方面的支出；二是2015年事业单位人员薪级工资增加、养老金改革作出的工资调整增加了相应的支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年无线电管理处财政拨款用于以下方面：工资福利支出52.92万元，占61.5%；事业公用经费支出19.65万元，占22.8%（其他商品和服务支出1.2万元，占事业公用经费支出的6.1%）；事业单位医疗保险支出6.06万元，占7%；住房公积金支出4.6万元，占5.4%；对个人和家庭的补助支出2.82万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出86.05万元。其中：

1、工资福利支出52.92万元。其中：基本工资26.19万元、津贴补贴20.51万元、绩效工资6.22万元。

2、对个人和家庭的补助2.82万元。其中：其他对个人和家庭的补助支出2.82万元。

3、商品和服务支出7.27万元。其中：办公费0.59万元、手续费0.095万元、水费0.58万元、邮电费0.47万元、取暖费0.99万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.35万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他商品和服务支出1.2万元。

4、其他资本性支出0.65万元。主要是购置一台文体设备（乒乓球自动发球机）。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算0.6万元。支出决算为3.08万元，完成预算的99.35%，其中：公务用车运行费支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算98.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.48万元；公务接待费支出决算0.59万元。具体支出情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：公务用车运行费支出2.48万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万元，接待15批次，60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。其中，公务用车购置及运行费支出2014年为2.2万元，2015年为2.48万元，较上年增加0.28万元；公务接待费支出预算2014年为0.9万元，2015年预算支出为0.6万元，较上年减少0.3万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入15.3万元，本年支出15.3万元。全部用于无线电管理事业基本支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。