第一部分 市交通运输局概况

一、主要职能

世界杯怎么下赌注交通运输局的主要职能（一）贯彻有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全区交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。（二）负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全区地方道路等交通基础设施建设工作。（三）指导全区交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，引导交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全区交通战备工作。（四）组织全区地方道路及其设施的规划，建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。（五）负责水上运政管理和水上交通安全监督、港监、船检、救助打捞、通讯导航工作。（六）监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。（七）承担协调跨区道路、水路运输及交通基础设施等职责。（八）负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

世界杯怎么下赌注交通运输局列行政编制7名、事业编制3名，其中：行政编制局长1名（正县级），副局长2名（副县级），正科级领导职数4名，机关工勤人员事业编制1名。现有人员8名，其中：局长1名（正县级），副局长2名（副县级），副调研员1名（副县级非领导职数），科级领导职数2名，机关工勤人员1名。事业人员1名，退休人员2名。内设4个职能科（室）：办公室、规划建设科、计划财务科、运输安全监督科。下属3个科级事业单位：世界杯怎么下赌注公路运输管理处、世界杯怎么下赌注地方海事局、海东交通建设工程质量监督站。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数8人，其中在职人员8人，退休人员2人。

附表：市交通运输局本级预算单位情况表

第二部分 2015年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算4468.39万元，比2014年收支总决算增143.08万元。主要原因是：世界杯怎么下赌注核心区公交车辆停保场及配套设施项目正在建设，为2014年度结转资金。

（一）收入总计4468.39万元。包括：

1、财政拨款收入1880.45万元，为市财政当年拨付资金。

2、其他收入126.49万元，为单位存款利息收入6.49万元、“十三五”交通规划、综合交通运输发展规划、交通服务前期费120万元。

3、上年结转和结余2457.85万元，为世界杯怎么下赌注核心区公交车辆停保场及配套设施项目正在建设，年度预算未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计4468.39万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出934.73万元，主要为世界杯怎么下赌注核心区公交车辆停保场及配套设施项目车辆购置款、工可研设计费、地勘费、招投标费等项目费用的支出。

7、社会保障和就业(类)支出48.78万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出11.48万元，主要用于单位职工医疗卫生、职工死亡抚恤金等方面的支出。

10、交通运输（类）支出307.14万元，主要用于交通运输行政运行方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出7.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年3158.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1259.66万元，占本年支出总计的96%。2015年决算数比2014年增加（减少）597.52万元，主要原因：世界杯怎么下赌注核心区公交车辆停保场及配套设施项目正在做工可研、初步设计等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出257.53万元，占20.44%；社会保障和就业(类)支出48.78万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出7.15万元，占0.57%；医疗卫生（类）支出11.47万元，占0.91%；一般公共服务（类）支出934.73万元，占74.21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出293.39万元。其中：

1、工资福利支出93.86万元。其中：基本工资27.07万元、津贴补贴39.05万元、奖金16.97万元、社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出10.39万元。

2、对个人和家庭的补助67.43万元。其中：退休费15.86万元、抚恤金32.74万元、医疗费11.2万元、住房公积金7.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

3、商品和服务支出126.74万元。其中：办公费20.95万元、印刷费2.43万元、水费0.31万元、电费0.87万元、邮电费1.85万元、取暖费9.07万元、差旅费16.92万元、维修（护）费1.48万元、租赁费6.99万元、会议费1.5万元、培训费3.32万元、公务接待费1.53万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他商品和服务支出56.34万元。

4、其他资本性支出5.36万元。其中：办公设备购置5.07万元，专用设备购置0.29万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算1.6万元。支出决算为4.13万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为2.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占63%；公务接待费支出决算1.53万元，占37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.6万元。其中：公务用车运行费支出2.6万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.53万元。其中：国内公务接待支出1.53万元，接待16批次，180人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平，主要用于开展2015年度业务活动所发生的来人接待，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。