世界杯哪里下赌注规建局2013年度部门决算公开


	来源：时间：2014年09月28日

2013年度决算情况说明

2013年，城乡规划和建设局在市委、市政府的正确领导和上级部门的大力支持下，以党的十八大、十八届三中全会、省第十二次党代会精神为指导，以全面贯彻落实世界杯哪里下赌注第一次党代会、人代会、政协会议精神为重点，紧紧围绕加快推进“撤地建市”总体要求和全市城乡规划建设工作大局，通过强化班子建设，加强作风建设，深化党风廉政建设，立足以城带乡，推进城乡统筹发展，全力推进城乡规划和建设工作有序开展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

一、基本情况。

1、单位职能。贯彻执行国家工程建设、城镇、村庄规划和建筑业、住宅房地产、城镇保障性住房建设、新农村建设、市政公用事业的政策、法律，拟定全区城市规划、村镇规划、工程建设、城镇建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业等的长期规划与实施。负责房地产行业行政管理，管理、指导、参与全区城镇规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作等。

2、机构人员情况。世界杯哪里下赌注城乡规划和建设局隶属海东行署主管的行政单位，其下设世界杯哪里下赌注城乡居民住房建设管理办公室，世界杯哪里下赌注建筑工程质量监督站，世界杯哪里下赌注建筑工程定额站等均属于事业单位，由市财政拨款；世界杯哪里下赌注城乡规划委员领导小组、世界杯哪里下赌注城乡规划办公室为单位常设部门，主要是修订、研讨世界杯哪里下赌注整体规划布局，提出实施方案。单位年初职工34人（其中在职职工20名，包括见习生1名，离退休人员13名），年末职工44人（其中：行政在职职工11名，事业在职19人，离退休人员14名）。人员变动原因在于：6月份事业单位新考录6人，调入1人，引进人才3人，行政退休1人。

世界杯哪里下赌注城乡规划和建设局2013年收支决算总表
								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4	栏次		6
一、财政拨款收入	1	4,598,889.83	一、一般公共服务	37		一、基本支出	60	9,103,561.91
其中：政府性基金	2		二、外交	38		其中：财政拨款	61	8,869,428.83
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62	4,000,000.00
三、事业收入	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		其中：财政拨款	64
四、经营收入	6		六、科学技术	42		其中：政府性基金	65
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8	598,846.61	八、社会保障和就业	44	771,308.95	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	306,408.56	五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10	598,846.61	十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47	7,743,860.64	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水事务	48		基本支出和项目支出合计	71	9,103,561.91
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72	2,042,192.54
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73	5,823,878.10
	15		十五、商业服务业等事务	51		对个人和家庭的补助	74	1,237,491.27
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56	281,983.76	其他资本性支出	79
	21		二十一、粮油物资储备事务	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59			82
本年收入合计	24	5,197,736.44	本年支出合计				83	9,103,561.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26	8,211,329.15	交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27	8,211,329.15	提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28	8,066,900.00	转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29		其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余				89	4,305,503.68
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	4,305,503.68
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	3,796,361.00
	33		项目支出结转和结余				92
	34		其中：财政拨款结转和结余				93
	35		经营结余				94
收入总计	36	13,409,065.59	支出总计				95	13,409,065.59

	世界杯哪里下赌注城乡规划和建设局2013年支出决算总表
								金额单位：元
项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	9,103,561.91	2,042,192.54	5,823,878.10	1,237,491.27
208			社会保障和就业	771,308.95			771,308.95
20805			行政事业单位离退休	767,732.95			767,732.95
2080501			归口管理的行政单位离退休	313,076.72			313,076.72
2080502			事业单位离退休	454,656.23			454,656.23
20808			抚恤	3,576.00			3,576.00
2080801			死亡抚恤	3,576.00			3,576.00
210			医疗卫生	306,408.56			306,408.56
21005			医疗保障	306,408.56			306,408.56
2100501			行政单位医疗	156,906.31			156,906.31
2100502			事业单位医疗	149,502.25			149,502.25
212			城乡社区事务	7,743,860.64	2,042,192.54	5,701,668.10
21201			城乡社区管理事务	3,118,531.64	2,042,192.54	1,076,339.10
2120101			行政运行	1,974,247.98	1,076,640.70	897,607.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,144,283.66	965,551.84	178,731.82
21202			城乡社区规划与管理	535,100.00		535,100.00
2120201			城乡社区规划与管理	535,100.00		535,100.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00
21299			其他城乡社区事务支出	90,229.00		90,229.00
2129999			其他城乡社区事务支出	90,229.00		90,229.00
221			住房保障支出	281,983.76		122,210.00	159,773.76
22102			住房改革支出	159,773.76			159,773.76
2210201			住房公积金	159,773.76			159,773.76
22103			城乡社区住宅	122,210.00		122,210.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	122,210.00		122,210.00

世界杯哪里下赌注城乡规划和建设局2013年支出决算分类汇总表
														金额单位：元
科目编码	功能分类科目名称	资金来源
		支出总计	公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	使用以前年度结余资金
					金额	其中：教育收费			合计	基本支出结余		项目支出结余		用事业基金弥补的收支差额
										小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
										小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
类款项		1	2	3	4	5	6	7	9		10		10	11
类款项	合计	9,103,561.91	5,197,736.44						3,905,825.47	3,905,825.47	3,905,825.47
208	社会保障和就业	771,308.95	771,308.95
208 05	行政事业单位离退休	767,732.95	767,732.95
208 05 01	归口管理的行政单位离退休	313,076.72	313,076.72
208 05 02	事业单位离退休	454,656.23	454,656.23
208 08	抚恤	3,576.00	3,576.00
208 08 01	死亡抚恤	3,576.00	3,576.00
210	医疗卫生	306,408.56	306,408.56
21005	医疗保障	306,408.56	306,408.56
2100501	行政单位医疗	156,906.31	156,906.31
2100502	事业单位医疗	149,502.25	149,502.25
212	城乡社区事务	3,118,531.64	3,483,245.17
21201	城乡社区管理事务	3,118,531.64	3,483,245.17
2120101	行政运行	1,974,247.98	2,338,961.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144,283.66	1,144,283.66
21202	城乡社区规划与管理	535,100.00							535,100.00	535,100.00	535,100.00
2120201	城乡社区规划与管理	535,100.00							535,100.00	535,100.00	535,100.00
21208	国有土地使用权粗让收入安排的支出	4,000,000.00							3,158,286.47	3,158,286.47	3,158,286.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00							3,158,286.47	3,158,286.47	3,158,286.47
21299	其他城乡社区事务支出	90,229.00							90,229.00	90,229.00	90,229.00
2129999	其他城乡社区事务支出	90,229.00							90,229.00	90,229.00	90,229.00
221	住房保障支出	281,983.76	636,773.76						122,210.00	122,210.00	122,210.00
22102	住房改革支出	281,983.76	159,773.76
2210201	住房公积金	159,773.76	159,773.76
22103	城乡社区住房	122,210.00	477,000.00						122,210.00	122,210.00	122,210.00
2210399	其他城乡社区住房支出	122,210.00	477,000.00						122,210.00	122,210.00	122,210.00

世界杯哪里下赌注城乡规划和建设局2013年项目支出决算表

金额单位：元

科目编码

功能
分类
科目
名称

资金来源

总计

公共预算
财政拨款
（补助）收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

使用以前年度结余资金

金额

其中：教育收费

合计

基本支出结余

项目支出结余

用事业基金弥补的收支差额

小计

其中：财政拨款结余

小计

其中：财政拨款结余

类

款

项

二、2013年度部门决算收支情况总体说明

（一）、收入情况

2013年财政拨入经费共计4598889.83元，其中：212类01款城乡社区管理事务01项行政运行1740114.90元；212类01款 99项其他城乡社区管理事务1144283.66元； 208类05款01项归口管理的行政单位离退休313076.72元，208类05款02项事业单位离退休454656.23元，2080801死亡抚恤3576元； 221类02款01项住房公积金159773.76元；221类03项99项城乡社区住宅支出477000元；210类05款01项行政医疗156906.31元，210类05款02类事业医疗149502.25元。除财政拨款外，青海省住房和城乡建设厅、青海省散装水泥办公室拨款574000元，利息收入24846.61元。

（二）、支出情况

2013年工资福利支出2,042,192.54元，商品和服务支出5,823,878.10元（包括：村庄规划评审费支出122210元，委托海东地区统筹发展规划编制费4535100元，住房规划编制90229元）；对个人和家庭的补助支出1,237,491.27元（包括医疗费支出306408.56元，住房公积金支出159773.76元，抚恤金3576元）；上年结转规划经费等共计8211329.15元。2013年度支出总合计9103561.94元。

（三）、结余

2013年度结余资金4305503.68元，结余为尚未完成编制的各项规划编制经费。

三、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出9103561.91元，占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年增加7524696.17元，主要原因：一是新考录人员增加，工资支出及公用经费支出增大；二是规划编制任务多，规划编制费支出较大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年财政拨款用于以下方面：城乡社区事务支出7743860.64元，占85%；社会保障和就业支出771308.95元，占8.5%；医疗卫生支出306408.56元，占3.4%；住房保障支出281983.76元，占3.1%。

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2014年9月28日

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