一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设事业单位7个（全额补助事业单位7个）。

（二）人员构成。行政编制12人，行政工勤编制2人，事业编制47人，实有在职人数57人，退休人数29人，遗属人数7人，政府雇员2人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关事业人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指农牧业事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重大动物疫病防治、农业园区管委会、农产品质量安全检测等项目支出。

（一）收入情况。世界杯怎么下赌注农业发展委员会本年度预算总收入为953.15万元，比上年增加155.41万元，增加的主要原因是新调入和招录人员增加，经费增加。

（二）支出情况。本年度支出预算953.15万元，比上年增加155.41万元，增加的主要原因是原因是新调入和招录人员增加，经费增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出861.15万元，其中包括：人员经费支出723.85万元，公用经费支出137.30万元；2、项目支出92万元（商品服务支出92万元）。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出826.77万元，社会保障和就业支出72.58万元，住房保障支出53.8万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出594.41万元，商品和服务支出229.30元，对个人和家庭的补助支出129.44万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，包括（1）工资福利支出594.41万元，其中：行政事业单位工资福利支出594.41万元， (2)对个人和家庭补助支出129.44万元，其中：死亡抚恤（遗属生活补助）支出3.06万元，住房公积金支出53.8万元，行政单位医疗支出21.61万元，事业单位医疗支出50.97万元。（3）商品和服务支出137.30万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出1.35万元，事业单位离退休支出1.26万元，行政事业单位支出134.69万元。（4）项目支出92万元（商品和服务支出92万元）。

（二）支出科目（支出功能分类科目）包括（1）工资福利支出594.41万元，其中：行政事业单位工资福利支出594.41万元。（2）对个人和家庭的补助支出129.44万元，死亡抚恤（遗属生活补助）支出3.06万元，住房公积金支出53.8万元。行政单位医疗支出21.61万元，事业单位医疗支出50.97万元。（3）商品和服务支出137.30万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出1.35万元、事业单位离退休支出1.26万元、行政事业单位支出134.69万元.（4）项目支出92万元（商品和服务支出92万元）。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映农牧部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映农牧部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表按资金来源编制，反映农牧部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数）。